销售退货软件的记账方法通常包括以下几个步骤：
确认退货
记录客户退货的信息，包括退货的商品、数量和退货原因。
在系统中生成退货单，以便后续处理。
调整库存
退货的商品需要重新入库，这意味着库存数量需要增加。
调整库存时，要确保库存数量的准确性，并且要记录入库的详细信息，例如入库日期、入库数量等。
处理财务账目
根据退货入库单进行账务处理，确保财务数据的准确性。
如果涉及到退款，财务部门会在系统中处理退款操作，更新应收账款或应付账款。
记录退货原因，帮助优化销售策略和提高产品质量。
编制记账凭证
根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
根据记账凭证登记各种明细分类账。
记录退款收入减少
当企业退款给客户时，首先需要在财务软件中记录退款收入的减少。
收入减少的会计分录为：借方：退款金额（减少收入），贷方：银行存款或现金（支付退款）。
调整客户账户
为了确保客户账户的准确性，需要对客户账户进行调整。
调整客户账户的会计分录为：借方：应收账款减少（或客户余额减少），贷方：收入减少（如已经记录在上一步骤中，则此步仅调整客户账户）。
使用红字冲销法
如果需要冲销之前的销售记录，可以使用红字冲销法。
红字冲销法的会计分录为：借方：应收账款等（红字），贷方：主营业务收入（红字），应交税费—应交增值税（销项税额）（红字）。同时，冲回成本：借方：库存商品，贷方：主营业务成本（红字）。
通过以上步骤，企业可以确保销售退货的记账过程规范、准确，并且能够及时反映在财务数据中。使用ERP系统或财务软件可以大大简化这一过程，减少人为错误，提高工作效率。