办公软件费用的报销流程通常包括以下几个步骤：
整理报销单据
报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《出差费报销单》。
填写报销申请单
报销人员填写《费用报销申请单》，包括费用产生的原因、真实性、合理性以及票据和单据的规范性。
部门经理审核
报销人员将填写好的报销单及相关单据提交给部门经理审核签字。
部门经理对费用产生的原因及真实性、费用的合理性进行审核。
总监审核
部门经理审核签字后，将报销单据提交给总监。
总监对费用产生的原因及真实性、费用的合理性以及票据和单据的规范性进行审核。
财务部审核
总监审核通过后，报销单据提交给财务部审核。
财务部对费用报销的合法性和合规性进行最终审核，并进行费用付款。
借款单处理
如果需要借款，报销人员需填写借款单，并在报销时进行冲抵。
提交OA系统
报销人员可以通过公司所使用的OA系统，按照流程提交费用报销申请单，并等待审批。
审批流程
报销申请提交后，会经过一系列的审批流程，包括部门负责人、财务部、总经理等的审批。
报销完成
所有审批环节结束后，报销会被确认并完成。系统会生成报销凭证并记录相应的财务信息。
建议
确保单据完整：报销时务必附上所有相关的发票、收据、审批单等，确保所有信息的完整性和准确性。
遵循公司流程：严格按照公司的费用报销制度和流程进行操作，避免因不符合规定而被退回。
及时提交：费用发生后应尽快提交报销申请，避免因时间过长而影响报销进度。
保持沟通：在报销过程中，保持与相关部门的沟通，确保审批流程顺利进行。