内控自评价的程序主要包括以下几个步骤：
分解内部控制系统：
将内部控制系统分解为各个组成部分，以便于逐一分析和评价。
分析内部控制目标：
明确内部控制的目标，例如保障资产安全、财务报告的可靠性以及合规性等。
梳理业务流程：
深入了解企业的业务流程，包括业务活动的性质、流程和相关控制措施。
选择关键控制点：
在业务流程中识别出关键的控制点，这些控制点对于实现内部控制目标至关重要。
建立评价指标体系：
根据内部控制目标和业务流程，建立一套科学的评价指标体系，用于衡量内部控制的有效性。
评价与报告：
根据评价指标体系，对内部控制系统进行评价，并编制评价报告，报告应包括评价的方法、结果和建议等内容。
此外，内控自评价还可以包括以下步骤：
评估预备：组建评估组，制定评估方案，准备评估材料。
评估实施：在分公司层面和业务层面分别进行内部控制的有效性评价。
评估与反馈：汇总评估和反馈结果，编制缺陷报告，并依据缺陷报告编制相应的整改方案。
现场检查：有针对性地对重点领域进行现场检查，以确保自评结果的准确性。
计划与沟通：制定内部控制评价计划，并通过专题讨论会等方式进行沟通。
执行与反馈：执行内部控制评价，并及时将评估信息反馈给各参与者。
这些步骤共同构成了一个完整的内控自评价程序，有助于企业全面、系统地评价和改进其内部控制体系。