电脑耗材的采购程序通常包括以下几个步骤：
申请部门提出采购申请
需求部门根据实际需要，填写《办公用品及耗材申购单》，并经过部门负责人审核后提交。
信息部门检查设备情况
信息部门对现有设备进行检查，确定是否需要维修、升级或采购，并提供预算参考。
供应商选择和询价
非预算部门负责寻找多个供应商，进行询价和比较，选择性价比最高的供应商。
招标和合同签订
对于重要或大额采购，进行公开招标，确定中标供应商，并签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
采购执行与跟踪
采购部门根据合同要求，跟踪和监督供应商的采购过程，确保按时交货。
采购验收
收到货物后，由信息部门或相关部门进行验收，确认货物符合合同要求和质量标准。
入库和财务管理
验收合格的耗材入库，并由财务部门落实合同付款事宜。
售后服务
采购完成后，信息部门或相关部门负责跟踪供应商的售后服务，包括技术培训、质量问题处理等。
通过以上流程，可以确保电脑耗材的采购过程规范、透明，并满足使用部门的需求。建议在实际操作中，根据公司具体情况进行适当调整，以提高采购效率和降低成本。