临时采购需要遵循一定的程序以确保合规性和效率。以下是一个详细的临时采购程序：
需求提出
各科室或部门在遇到特殊情况或紧急情况时，需要使用目录外的药品或物品时，应填写《临时采购申请单》。申请单中应详细说明申请购入物品的名称、剂型、规格、数量、使用对象和使用理由，并由科主任亲笔签名。
初步审核
药剂科采购员在接到申购单后，需上报药剂科主任审核采购数量并签字。对于紧急情况下，可以电话或处方形式通知药剂科，但事后必须补办申请手续。
审批流程
药剂科主任审核申购信息后，签字报主管院长和院长审批。对于某些特殊药品，如抗菌药物，还需经过“抗菌药物管理工作组”审核同意后，由药学部门临时一次性购入使用。
采购执行
审批通过后，药剂科按审批后的申请单及时进行采购。采购过程中，采购部门需寻找合适的供应商，并进行询价、招标或直接联系等程序，最终确定供应商并签订采购合同。
入库与分发
相关药品或物品采购到位后，由药库库管人员按相关规定检验入库，并及时下发至相应药房，同时通知申购科室领用。
财务处理
采购费用可先行垫付后期报销，也可以先向财务预支后期核销。采购申请审核通过后，由部门（校区）负责人凭审核后的《临时采购申请》和采购原始票据每月3日前去财务填写报销单，走费用报销审核流程。
监督与跟踪
采购部门需对采购执行过程进行监督和跟踪，确保供应商按照合同履约，并及时解决出现的问题。
记录与归档
采购完成后，需对采购过程进行详细记录，并归档相关文件，以备后续审计和核查。
通过以上程序，可以确保临时采购的合规性、透明性和高效性，避免不必要的浪费和风险。