船舶供应程序通常包括以下几个步骤：
物资申请
船舶物资按部门进行申请，所有申请单均应由船长审核、签名并盖船章。
机务部汇总申请单后交职能部门审核，其中船用物资由机务部审核，劳保用品由安全办审核，办公用品由行政部审核。
物资的审批
机务部机务主管根据船舶物资的库存情况、生产任务、修船内容和计划对《船舶物资申请及发放登记表》进行审核。
船舶物资采购的审批权限按照OP801物资采购权限表执行。
审批后的《船舶物资申请及发放表》由机务部交船一份，船舶将凭此表验收供船物资。
物资的采购
供应商的选择与控制：物资采购部门根据所需采购物资的重要程度，对供应商进行评定，评定的方式可以是过去供货质量、价格、交货期、售后服务评价，样品试用或资质审查，或一次性购买量很少的一般物资进行检验或验证。
物资采购部门按审批后的《船舶物资申请及发放登记表》，一般市购物资由采购人员自行购买并供船；特殊物料、设备、备件等编制有关订单，报送有关厂家（首先考虑合格供应商）进行询价比较，经过主管领导审批后订购。
物资的验收
所有采购的物资存放公司仓库或供船时，都必须进行验收。公司仓库由采购部门的保管员、船舶由驾驶员或轮机长进行验收，并在送货单或《船舶物资申请及发放登记表》上签名并留底。
验收过程中，如发现质量、数量、设备、部件不符要求，影响正常使用时，有权拒收，并将有关情况及时反馈公司采购部门和机务部。
其他相关步骤
船员填写申请单，登录系统，填写标题、需求地点、备件分类、备件名称、数量等，并提交至轮机长。
部门长确认后，提交至船长。
船长提交至岸基审核。
机务主管审核通过后，发送至采购人员询价。
采购人员填写询价单，发送询价邮件。
这些步骤确保了船舶物资供应的顺利进行，并保证了物资的质量和数量符合船舶的需求。