单位采购程序通常包括以下几个步骤：
收集信息
从可能的卖方那里获取谁有资格完成工作的信息，这个过程也称为供方资格确认（Source Qualification）。
获取信息的渠道包括招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、专家拟定可能的供应商名单等。
询价
向多个供应商发出询价通知书，要求他们提供报价和相关信息。
询价过程中，供应商需要一次性报出不得更改的价格，以确保公平性。
比价和议价
对收到的多个报价进行比较，评估各供应商的价格、质量、供货能力等。
与选定的供应商进行谈判，就价格、交货期限、付款方式等细节达成一致。
评估和决定
根据评审记录和结果编写评审报告，推荐成交候选人。
采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
请购和订购
申购人根据需求填写请购单，经过部门主管或部长审核、签批后，提交给财务部门。
财务部门审核、签批，并由总经理（或财务副总）批准。
签订采购合同，明确双方的权利和义务。
协调与沟通
在整个采购过程中，采购人需要与供应商、内部各部门进行有效的协调和沟通，确保采购活动的顺利进行。
处理采购过程中出现的问题和变更，确保所有相关人员及时了解变更情况。
催交和进货验收
跟踪供应商的交货进度，确保按时交货。
收到货物后，进行质量检验，确保货物符合合同要求。
不合格品办理退货或索赔，合格品办理入库手续。
整理付款
根据合同约定的付款方式，进行付款。
完成采购后，进行采购后评估，总结经验教训，为今后的采购活动提供参考。
这些步骤构成了单位采购的基本流程，确保采购活动的规范、高效和透明。