进货的流程通常包括以下几个步骤：
需求分析与计划制定
分析销售数据、市场趋势和季节性需求等因素。
识别热销商品和滞销商品。
定期检查库存状态，确保库存水平合理。
基于历史销售数据和市场调研，制定下阶段的进货计划。
采购申请
相关部门负责人提出采购申请，列出所需商品的规格、数量及预计到货时间。
申请单需经部门主管审核，并报送采购部进一步审核。
供应商选择与询价
收集供应商资料，记录各供应商的资质、报价、交货能力等信息。
对比至少三家供应商的报价，综合考虑价格、质量、服务等因素。
选择最优供应商，并记录选择理由。
合同签订
与供应商签订合同，明确双方的权利与义务。
合同条款包括商品的规格、价格、交货时间、付款方式等。
合同由法律顾问审核，确保合法合规后由双方签字确认。
采购实施
根据合同要求实施采购，确保按时按量完成进货。
将采购订单发送给供应商，确认订单细节。
在交货期内跟踪货物运输情况，确保按时到货。
货物到达后，进行验收，确保数量与质量符合合同约定。
接收货物与入库
仓库接收货物后，进行初步核对，并通知质检部门进行品质检验。
质检合格的货品由仓库部门选择合适的货位入库，并将收货信息反馈给采购员。
若质检不合格，则选择拒收、退货或代管等方案进行处理。
货款结算
采购员根据库房部门的收货信息和与供应商签订的合同最终确定这笔进货业务，包括确定该笔进货的价格。
库房部门和财务部门分别记保管帐和商品帐。
退货与售后服务
若货物存在质量问题或不符合订单要求，需及时与供应商沟通，安排退货或换货。
采购员需跟踪退货或换货的进度，确保问题得到妥善解决。
以上流程可以根据具体公司的实际情况进行调整和优化。