公司的财务报销制度及报销流程通常包括以下几个方面：
报销范围
所有与公司经营活动相关的费用，如办公费、差旅费、业务招待费等，员工在进行报销时需提供合法的发票和凭证，确保报销内容与实际发生费用相符合。
报销标准
公司根据实际情况制定了不同的报销标准，如交通费、餐费、住宿费等。员工在进行报销时，需要按照公司规定的标准执行，不得超出标准范围。同时，员工还需要注意发票的真伪和合规性，避免出现虚假票和违规行为。
审批流程
报销审批流程包括各级审批环节和时间限制。公司设立了多级审批机制，如部门审批、财务部门审批、总经理审批等。各级审批环节需要严格按照时间节点完成审批工作，确保报销流程的及时性和有效性。
报销时间限制
公司要求员工在费用发生后的一定期限内进行报销，一般为7个工作日左右。如果逾期未报销，财务部门将会进行催报，并可能影响员工的工资和奖金发放。
报销单填写
费用报销单需填写完整，包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。
报销原始凭证的要求
当事人应充分取得费用的相关单据，如合同或协议、合法的票据等。合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入账。车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
贴票方法和要求
原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。粘贴票据的范围大小应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的左上角。
内部控制及一般流程
本制度规定了公司财务报销的一般流程和内部控制要求，以确保财务报销的准确性和合规性。具体包括报销凭证的规范、报销原始凭证的要求、贴票方法和要求等内容。
借款管理规定及借款流程
本制度规定了公司借款的管理规定和借款流程，以确保公司资金的合理使用和有效控制。具体包括借款的申请、审批、使用和归还等环节。
建议公司在实施财务报销制度时，确保所有员工都了解并遵守相关流程和规定，以维护公司的财务秩序和透明度。同时，定期对财务报销制度进行审查和更新，以适应公司经营环境的变化。