差旅费报销单是员工因公出差后，用于报销差旅费用的正式文件。以下是一个差旅费报销单的样本：
差旅费报销单
部门：[填写部门名称]
日期：[填写日期]
附件：[填写附件数量]
姓名：[填写出差人姓名]
职务：[填写出差人职务]
出差事由：[填写出差的具体事由]
起始日期：[填写出差开始日期]
截止日期：[填写出差结束日期]
起点：[填写出差起点]
终点：[填写出差终点]
费用明细：
机票费：[填写机票费用]
车船费：[填写车船费用]
住宿费：[填写住宿费用]
市内交通费：[填写市内交通费用]
其他费用：[填写其他相关费用]
合计（大写）：[填写总费用的大写金额]
总经理：[填写总经理姓名]
财务负责人：[填写财务负责人姓名]
会计审核：[填写会计审核人姓名]
部门负责人：[填写部门负责人姓名]
领款人：[填写领款人姓名]
备注：[填写其他需要说明的事项]
注意事项：
1. 所有费用应据实填写，未列出行程的车费、住宿费不予报销。
2. 如报销他人补助款项，必须有该人员确认签名。
3. 报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改痕迹。
4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，并在单据上注明“已核”或“属实”字样，同时签名和日期。
请根据实际情况填写上述报销单，并确保所有信息的准确无误。在提交报销单前，请仔细核对所有费用明细和金额，并确保所有附件齐全。