内账做账流程主要包括以下步骤：
明确老板需求
在开始内账工作前，了解老板关注的数据点，如供应商与客户的对账情况、资金收支状况、成本与利润分析等，以确保工作方向与公司需求高度契合。
供应商与客户对账
了解业务流程，明确从采购到销售的全流程，掌握各环节的单据设置与流转方式。
定期收集采购与销售单据，整理成表格，便于后续对账、开票及收付款管理。
月底为老板提供详细的应收应付余额明细表，清晰展示公司的债权债务情况。
费用支出审核
严格审核每一笔费用支出，确保其真实性、合理性，有效控制公司成本。
资金收支表登记
详细记录每日的资金收支情况。
月底汇总，编制月底资金收支汇总表，全面反映公司的资金流动状况，包括销售收入、采购成本、费用支出及工资发放等。
利润表编制
遵循权责发生制原则，在财务软件中准确记录每一笔交易。
编制利润表，包括收入确认、成本确认和费用确认。
凭证收集与审核
收集与内部业务相关的凭证，如收据、发票、银行对账单等。
对收集到的凭证进行审核，确保其真实性、准确性和完整性。
凭证录入与复核
将审核通过的凭证录入会计软件或手工账簿中，包括填写凭证号码、日期、摘要、借贷金额等信息。
由财务主管或会计主管对凭证录入进行复核，确保凭证录入的准确性。
凭证过账与报表编制
将凭证的借贷金额分别过账到相应的科目中，更新会计账簿的余额。
根据内部管理需要，制作内部报表，如成本报表、利润报表等。
内部核对与调整
对内部报表进行核对，发现差异时进行调整，确保内部账务的准确性。
内部审计与报告分析
对内部账务进行审计，确保内部账务的合规性和准确性。
根据内部财务报表和内部审计结果，编制内部报告，并进行财务分析，为内部决策提供参考。
归档管理
将所有的会计凭证、账簿和财务报表等财务资料进行归档管理，以备未来查询和审计使用。
建议：
在实际操作中，建议定期与老板沟通，确保工作方向与公司需求一致。
使用财务软件可以提高做账效率和准确性，定期备份数据以防丢失。
加强内部审计，确保账务的合规性和准确性，为公司的健康发展提供保障。