出纳使用软件记账的步骤如下：
初始化设置
首次使用财务软件时，需要录入银行账户信息、科目设置、期初余额等基础数据。
设置公司信息、会计科目、银行账户、客户供应商资料等，确保每笔收支都能准确归入相应的科目。
数据录入与核对
当发生收支时，在软件中录入凭证，填写日期、摘要、科目、金额等信息，确保准确无误。
利用银行日记账和银行对账单进行核对，做到账实相符。
自动化处理与报表生成
软件自动计算余额、生成日记账和总账，出纳应充分利用这些功能。
定期生成财务报表，如资产负债表和利润表，以便实时监控公司财务状况。
审核与过账
凭证输入后，由指定人员进行审核，确认无误后进行过账，更新会计账簿。
银行对账
定期将银行流水与系统中的银行存款科目进行核对，调整未达账项。
期末处理
包括结转损益、期末调汇、结账等操作，完成会计期间的闭合。
团队协作
利用软件的协作功能，将信息同时共享给企业内不同部门的员工，提升运营效率。
使用模板
使用预设的模板，如报销单、采购订单等，简化工作流程。
数据备份
定期备份软件中的数据，以防数据丢失或损坏。
通过以上步骤，出纳可以高效、准确地使用财务软件进行记账，提升工作效率和数据准确性。建议出纳人员熟练掌握软件的基本操作和高级功能，并根据公司实际情况进行个性化设置，以确保财务数据的准确性和一致性。