使用友会计软件进行对账的步骤如下：
登录用友软件
输入用户名和密码登录到用友软件系统。
选择相应的账套
定位到指定的对账单，选择需要核对的账套。
查看现有对账单
查看现有的对账单，确定账单方案，并选择指定的分录方案。
填写对账单
根据实际情况，填写对账单，包括收款/付款方的信息、账户科目等。
确认对账单
核对无误后，确认对账单，并发送给相关部门进行审核。
取得所需资料
确保具备用友软件、核对对账单以及与对方所需要的原因单据（如收款单据、付款单据、应收应付款项等）。
进行对账
登录用友软件，选择财务搜索框，输入对方账号，确认进入对方账户，考察两份对账单和原单据的金额、编号等，如果有歧义，要及时与对方核实。
完成对账
完成以上检查和核实后，做出对账记录，并将各记录分项记录到账户中，这样就完成了对账工作。
设置与初始化 （初次使用）：
设置对账科目、定义对账规则以及录入初始余额。
自动对账功能
使用用友的自动对账功能，自动匹配和对比多个账户的交易记录，节省大量手动比对时间。
账务对账
选择对账日期范围，系统会自动列出该时间段内的所有银行流水，逐笔核对流水单与公司账户的实际情况，确认每一笔款项是否准确。
应收应付对账
选择相应的账期进行对账，系统会自动导出该时间段内的所有应收应付款项，逐笔核对每一笔款项，确认其准确性和实际情况。
生成对账报告
对账完成后，生成对账报表，显示应收款和应付款的对账情况，核对无误后保存并确认对账结果。
处理差异
若存在对账差异，根据报告提示进行手工调整或核实原因。
通过以上步骤，可以完成用友会计软件的对账操作。建议在使用自动对账功能时，先确保数据准确无误，以减少人为错误的可能性，并定期检查对账结果，确保账目的准确性。