金蝶财务软件的结账步骤如下：
准备结账
准备结账所需的账簿、总项目表和总账表，以及各报表的表头和列表。
核对各科目余额，更新每一科目的期末余额，并核对期末库存、期末账款及未收未付款项等情况。
录入凭证
根据结账准备的内容，将经常性的账务信息录入账簿。
制作总账
将确认了的凭证归类，并归类至所属科目，统计出该科目的收入和支出，从而完成结账。
准备财务报表和审计报告
根据结账要求准备财务报表和审计报告。
审核结账
根据票据记录、凭证和财务报表等信息，审核本期的结账是否符合规定的财务报告要求。
核算与对账
在核算阶段，通过金蝶软件中的报表功能，检查结账数据是否有误，例如，对账收入和支出是否记录正确，以及各账户间的内部调整是否正确。
核对现金、银行存款、存货等项目的账实情况，确保数据准确。
生成结账凭证
在金蝶软件中生成结账凭证，例如交易凭证、财务报表凭证等，以便核实和审核结账操作的真实性。
财务报表分析
完成期末结账后，使用金蝶报表分析功能，对结账后的财务报表数据进行核查和分析，以确认金蝶系统中财务数据的准确性。
封账与结账
在金蝶历史账簿页面上，将需要结账的月份进行封账，然后进行结账。
备份与审核
在执行期末结账前，进行账套备份，确保账套安全。
期末结账必须由manager或系统管理员组的用户来执行，确保结账操作的正确性和安全性。
通过以上步骤，金蝶财务软件能够完成结账操作，确保财务数据的准确性和完整性，并生成相应的财务报表和审计报告。建议在实际使用中，严格按照步骤操作，并在结账前进行充分的核对和准备工作，以保证结账的顺利进行和财务数据的安全。