卷材收料程序包括以下几个步骤：
计划
经公司领导审批的计划外材料申购单。
经过仓库保管员确认的材料实际库存量。
提材料的流程安排
提料人详细填写“提料单”，由项目部工程技术人员确认其用量后转仓库，由保管根据库存量核定需购入数量后，转材料公司或返回项目部自行采购。建议提料单一式3份，提料人或项目部一份，仓库保管一份，材料公司或供货商一份，均留存备案备查。
半成品加工的提料要求除详细填写提料单外，更需详备加工图。注明尺寸、颜色、材料种类以及应详细注明的其他事项，以及与加工商签署的加工合同，合同经双方签字，项目部或材料公司报公司审核同意，盖章生效。
收料依据
保管员应根据上述提料依据收料外，还应根据与材料公司或供货商的供货合同进行收料。若无上述提料依据或者实际到场材料不相符，或者与合同内容相悖且对我公司利益造成损害的，仓库保管员应拒绝收料或请示项目经理后再进行收料。
收料时，供货人必须提供提料单或加工单，以及：来料明细和收据，外部供货的，必须提供正式发票。所有主材到货时必须备检验报告、合格证各一式四份，并加盖供货商红章。
收料流程
材料到达现场后，材料保管员负责验收材料的数量、外观质量等基本属性和特性是否符合相关规范和要求。
项目部工程技术人员或者提料人负责验收其尺寸、颜色等是否满足使用需求。
关于运费和装卸费的问题，项目部不再对任何有关材料的运输装卸费进行收料。
这些步骤确保了卷材收料的准确性、合规性和效率，保障了项目的顺利进行。