催收货款的有效程序应当包括以下几个步骤，以确保催收过程既高效又合法：
建立信用管理体系：
在与客户合作前，深入了解客户的信用状况、经营状况和行业背景，建立客户资信评估机制，合理设定授信额度，并定期跟踪客户的还款能力和还款意愿，提前识别潜在的信用风险，及时采取风险控制措施。
制定规范的催收流程：
包括合同签订、账期确认、发票及配送、回访与督促、欠款跟进等环节，明确各环节的任务和责任分工，确保催收工作有序进行。
使用多种催收手段：
根据不同客户的情况采取不同的催收方式，如电话催收、上门拜访、律师函催收等。对于欠款较大、逾期较久的客户，可以考虑采取法律手段解决。
催收前的准备工作：
收集与债务相关的所有证据，包括合同、发票、对账单、通信记录等，并在正式采取法律行动前，向债务人发送书面的催款通知，要求其在合理期限内支付货款。
合法催收方式：
优先考虑通过协商解决货款问题，与债务人沟通，寻求双方都能接受的解决方案。如果协商无果，可以通过法律途径进行催收，包括但不限于发送律师函、提起诉讼、申请财产保全等。
借助外力提高效率：
可以委托专业的催收机构进行催收，以提高催收效率。同时，利用法律手段，通过诉讼或仲裁等方式追讨借款。
完成收款工作：
在法律程序完成后，应及时将收到的款项存入企业账户，并做好相关记录，确保款项的安全和完整。
注意证据的保留：
在整个催收过程中，应搜集和保存好催收的证据，如电话录音、双方签字、签收函件等，以便后续诉讼等程序的进行。
综上所述，催收货款的最佳程序应当是建立在完善的信用管理和规范的催收流程基础上，结合多种催收手段，同时做好催收前的准备工作，并在必要时采取法律途径。此外，借助专业催收机构的力量和提高证据保留的意识，可以进一步提高催收效率并保障企业权益。