引进新商品的程序通常包括以下几个步骤：
采购计划
业务员检查商品结构、单品数量，确定新品是否为缺功能商品、价格带空缺、规格带空缺、品牌空缺或顾客需求商品。
市场调查
通过市场、媒体、网络、外出考察等方式获取商品信息并寻找目标供应商。
取得样品
由供应商提供样品、报价单及相关证件。
挑选商品
根据样品、价格及品类需求对商品进行挑选。
业务员审核
业务员审核厂家及供应商提供的报价单及新品的相关证件合法性。
确定引进细节
业务员与供应商确定最终引进新品数量、价格及相关费用。
费用审核
业务员将新品费用通知单传结算中心，供应商将收据原件或复印件转交业务人员。
填写《新品引进表》
业务员填写《新品引进表》并附新品样品及费用收据，由处长审核新品证件后签字。
电脑输入
审核通过后，业务员将《新品引进表》传资讯部录入员进行商品基本信息的输入。
信息核对
业务员核对已录入商品信息，确认无误后该商品信息方可使用。
新品通知
在公共网或微信上通知所供门店要货，业务员将新品名称、条码、新品目的、陈列建议、商品卖点、商品售后及销售门店。
跟踪销售情况
业务员跟踪门店新品的要货情况及销售情况，如有异常问题报部门主管，由部门主管检查落实。
新品试销
新品按2个月的试销期（特殊商品、季节商品除外）。
新品分析
业务员每月27号对各课前2个月新品进行统计，根据分析结果，确定是否转为正常商品或淘汰。
这些步骤确保了新品引进过程的严谨性和高效性，同时也保证了新品的质量和适应性。