入库检查的主要程序文件包括：
入库检验流程
采购货物交检单
通知供方参与检验
办理入库信息备案
检验、验证合格/不合格
填写不合格单
财务处、单店店管部、采购部、监事处、使用部门等参与监督和信息备案
退换货物参与监督
入库帐务处理
办理入库是否直接配送
作业流程
采购员填写送检单和生产任务单号
外检员依据检验规范、图纸检验，必要时实物装配
仓管员依据送检单清点来料数字，并确认实际到货数量与需求数量是否一致
品质技术部、生产部、计划调度等参与检验结果的审核和处理
采购员、来料有异常的，依据检验结果，一个工作日24小时内处理
仓管员根据入库单入电脑帐、手工台帐、物料卡
生产过程与成品入库检验流程
外协加工件/外购件入厂后，仓库管理人员负责确认、清点数量，并放至待检区
仓库管理人员填写“送检单”，通知质检部入库检验人员检验
检验人员依据“入库检验标准”和相关图纸、技术要求进行检验
检验结束后，检验人员签署检验结果，并做好标识
合格品与不合格品分别放在合格区与不合格区
质量部入库检验人员通知仓库管理人员入库，并附带“检验报告”
对于不合格品，由仓库通知外协人员/选购返厂，或经过研发确认不影响运用的状况下，由外协人员/选购开“特采申请单”，经过研发签字，质量部主管审批后方可运用
入库查收流程
货物运抵库房后，采买商务及物流专员一同前去库房查对实物与订货票据是否一致
货物合格查收入库，物流专员在进销存系统创立查收报告单，采买商务复核
物流专员在进销存系统创立采买入库单，采买专员复核入库单与西门子采买订单是否一致
物流专员编制纸质入库票据，采买专员复核署名后交由部门主管署名，最后提交董事长署名
货物不合格时，联系供给商进行退换货办理，物流专员填制退换货办理报告，提交部门经理、董事长批复
材料到货、验收、入库管理流程
材料到货后，材料采购人员和库管员共同清点材料种类，拆包，分包点验，核对实际到货数量并检查外观质量是否合格
材料验收后，材料采购人员填写材料入库登记台账
需要检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术、人员检验
不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写材料入库单
入库单应注明入库时间、供应商名称、发票号码、产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目
运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换
材料入库检验流程
仓库管理员进行入库的基本检查，填写《材料入库检验记录》
质检人员将验收情况填写到《材料到厂检验记录单》中
如质量检验合格，《材料到厂检验记录单》应交办公室一份；如质量检验不合格，品质部应填写〈质量异常联络单〉，交生产总监加签处理意见，而后质量品质经理做出处理意见，最后报总裁或执行总裁批准后执行
入库查验和记录制度
食品库管员负责食品、食品添加剂及食品相关产品入库查验（外观查验、温度查验、原料贮存）和入库记录
库管员应当掌握餐饮服务食品安全相关法律法规知识及食品感官鉴别