物资采购的程序通常包括以下几个步骤：
提出物资使用建议
使用部门根据需求提出物资使用建议，并拟写《内部请示报告》。
总经理签批后，使用部门根据物资性质决定是否需要进行询价，并填写《采购申请》。
填写《采购申请》
使用部门填写采购原因、收（免）费、申请人、申请日期、要求到货日期、部门经理签字、采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量等信息。
采购申请经部门经理签字后，送至库房。
库房核实与签字
库房接到采购申请后，按类别编号，并与库存进行核实。
填写《采购申请》中的“库存数量”和“批准数量”两栏，并由库房管理员签字后送至采购员处。
询价
采购员接到库房送来的《采购申请》后，进行询价，填写单价、合计、预计总金额、供货商全称、联系人、联系电话等信息。
采购员签字后，将采购申请送至综合部。
综合部审核
综合部接到采购员送来的《采购申请》后，由部门经理审核并签字。
采购招标和供应商选拔
根据采购计划和需求，制定采购招标方案，并通过公开招标、邀请招标或询价等方式发布采购公告。
接收供应商报价后，进行评估，最终确定供应商。
签订采购合同
与选定的供应商进行谈判并达成一致后，签订采购合同，明确双方权利和义务、交付时间、质量标准、价款支付方式等内容。
物资验收和入库
供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资符合合同要求。
验收合格后，将物资入库并登记相关信息。
供应商履约跟踪和评价
物资入库后，采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和评价。
财务结算
货物入库后，进行财务结算，包括核价、审核、批准等步骤。
建议在实际采购过程中，各部门应严格按照流程操作，确保采购活动的规范性和高效性。同时，对于特殊物资或紧急情况，可以适当调整流程，以确保物资的及时供应。