出差管理程序通常包括以下几个关键步骤：
出差申请
员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
出差人员需要提前了解出差期间可能需要的证件、设备、资料等，并进行必要的准备工作。
出差审批
出差申请需经过部门经理的审核，确保资料齐全、费用合理，并对出差计划行程表进行审批，确保路线设计合理、时间紧凑。
总经理或上级领导对出差申请进行最终审批，签署审批意见。
出差手续办理
行政中心根据出差申请内容办理出差手续，包括预支出差费用、出差登记等。
财务中心对出差费用进行备案，以便后续报销。
出差期间管理
出差人员需按照计划的行程进行工作，并每日填写工作日志，通过邮件发送给上级领导。
出差结束后，出差人员需填写出差总结报告，报送给部门经理和总经理，并对出差期间产生的费用进行整理和报销。
费用报销与审核
出差人员需在回公司后规定时间内填写费用报销单、费用明细清单和报销发票，走费用报销流程。
相关部门对出差人员提交的报销单据进行审核，确保费用合理并符合公司规定。
出差成果检查
行政管理人员需对出差成果进行检查，查验出差期间的各种报销票据，履行出差费用报销审批手续。
催缴并审核出差工作报告，检验出差成果。
通过以上步骤，公司可以规范出差管理流程，加强出差的计划性与目标达成率，同时有效控制费用支出。