费用的报销程序通常包括以下几个步骤：
报销申请
员工根据实际发生的费用填写报销单，包括报销人姓名、部门、报销日期、费用明细（如交通费、差旅费、办公用品费等）、金额、发生时间、用途说明，并附上相关的原始凭证（如发票、收据、车票、机票等）。
部门审核
报销单提交至所在部门负责人进行审核，部门负责人主要审查报销事项是否与工作相关、是否符合公司的业务需求、费用的合理性和必要性、报销单填写是否规范、完整，原始凭证是否齐全。
财务审核
部门审核通过后，报销单流转至财务部门。财务人员核对报销单与原始凭证的一致性（包括金额、项目等），检查发票的真实性、合法性，验证发票的真伪，查看发票是否符合税务规定（如发票抬头是否正确、发票章是否清晰等），审核费用是否符合公司的财务制度和报销标准。
审批流程
根据公司的审批权限设置，报销单依次经过各级领导审批。审批人考虑整体费用的合理性和公司财务状况，特殊费用项目的必要性和效益性，对重大金额的报销进行重点审查和决策。
报销支付
审批通过后，财务部门进行报销支付。支付方式通常包括现金支付和银行转账，对于小额报销可能采用现金支付。
记录和归档
财务部门将报销申请单和相关的发票或收据进行记录和归档，以备后续的财务审计和管理。
建议：
员工在填写报销单时应确保所有信息的准确性和完整性，以便顺利通过审核。
部门负责人和财务部门应严格按照公司的报销政策和程序进行审核，确保费用支出的合规性和合理性。
各级领导在审批时应认真履行职责，对费用进行严格把关，确保资金使用的安全性。