收账公司的程序主要包括以下几个步骤：
公司名称核准
准备公司名称及相关资料，报送至工商局。
根据各地情况，一般1-5个工作日内告知结果。
若名称被驳回，需提供其他名称重新查名。
获得核准后，领取《企业名称预先核准通知书》，有效期六个月。
递交资料
提交股东、法人身份证明及联系方式。
公司名称及经营范围。
公司注册资本及出资比例。
注册地房产证复印件或租赁协议。
企业名称预先核准通知书、公司章程、工商注册登记表和财务人员信息等。
涉及前置审批项目的，还需提交相关部门的审批文件。
领取执照
按照《准予行政许可决定书》的提示时间到工商局领取营业执照。
刻制私章
凭营业执照到公安局指定刻章点办理公司公章、财务章、合同章、法人代表章、发票章等。
开对公账户
法人亲自到场，带齐企业营业执照（正副本）、法人印章、财务印章、公章、法人身份证原件等，开设基本账户。
办理税务登记
申请控税和发票，申办税控器，参加税控使用培训，核定申请发票。
债权债务账目核对
由业务部、经管部等与债权债务业务有关的部门负责，财务部配合。
财务定期编制《往来账款分期明细表》，全面提供往来账款增减变化及构成情况。
对发生的应收账款进行及时催收，采取电话催收、派员催收等手段。
建立往来账款的审批制度
对购销活动实行合同管理，有明确的标的、价格、数量、结算方式、结算时间以及违约责任，并经有关部门及领导批准。
销售、采购等业务部门核对账目
营销人员利用出差时机，与对方相关部门、人员核对账目，并将核对情况及时通报财务部。
清理单位书面报告
清理单位应写出书面报告，如收回实物资产，应出具中介机构的评估报告、产权证明、法院判决书等有效文件，并列明财产清单，移交财务部门入账。
如发生坏账损失，由公司根据有关规定统一报请核销。
催收账款的程序
内勤提示。
外勤的催收。
委托专业催收平台追收。
提起诉讼。
这些步骤涵盖了从公司注册到收账的整个过程，确保了收账公司能够合法、合规地开展业务。建议在选择收账公司时，仔细了解其业务流程和操作规范，以确保账务处理的准确性和高效性。