公司报账的程序通常包括以下几个步骤：
提交报销申请
员工需要填写报销申请表格，详细说明报销的项目、金额、时间以及附上相关的发票、证明等材料。
提交给财务部门或主管领导审批。
审批报销申请
公司财务部门或主管领导会对报销申请进行审批，审核申请是否符合公司的报销政策和规定，并决定是否批准报销申请。
报销审核
财务部门或者报销审核部门会对报销申请中的发票、证明等材料进行审核，确认其真实性和合法性。
报销支付
经过审核的报销申请将会被批准，公司会按照规定的时间和方式进行报销的支付，通常以银行转账和现金两种方式进行。
报销记录
公司财务部门会记录每一笔报销记录，确保公司的财务管理和审计的顺利进行。
此外，如果是公司内部的记账报税流程，则还包括以下步骤：
整理会计原始单据
根据原始单据填写会计凭证，登记会计账簿，生成会计报表。
编制纳税申报表
每月向税务机关报税纳税申报，包括个税、增值税、企业所得税、印花税等。
开具、作废、红冲发票
按客户要求开具发票、作废发票、红冲发票。
电子税务局基本操作
进行电子税务局的相关操作。
税务年度汇算清缴
进行工商年报和税务年度汇算清缴。
费用确认与报账申请
报账人需确认费用的合理性，确保费用符合公司政策，并填写《报账申请单》，附上相关凭证。
部门审核与审批
报账单提交至部门负责人审核，确保费用的合规性与必要性，然后提交至财务部进行审核。
财务审核与支付申请
财务部对报账单进行审核，核对凭证的真实性与合规性，并根据审核结果进行资金支付申请。
支付审批与资金支付
支付申请需经过财务经理及公司负责人审批，确保资金使用的合理性，然后进行资金支付。
报账记录与档案管理
所有报账单及相关凭证需进行归档，财务部负责保存报账记录，以备后续查阅。
这些步骤确保了公司报账的合规性、准确性和及时性，有助于企业维护良好的财务管理和税务合规性。