公司报销程序通常包括以下几个步骤：
提交报销申请
员工需要先填写报销申请表格，详细说明报销的项目、金额、时间以及附上相关的发票、证明等材料，并提交给财务部门或主管领导审批。
审批报销申请
公司财务部门或主管领导会对报销申请进行审批，审核申请是否符合公司的报销政策和规定，并决定是否批准报销申请。
报销审核
财务部门或者报销审核部门会对报销申请中的发票、证明等材料进行审核，确认其真实性和合法性。
报销支付
经过审核的报销申请将会被批准，公司会按照规定的时间和方式进行报销的支付，通常以银行转账和现金两种方式进行。
报销记录
公司财务部门会记录每一笔报销记录，确保公司的财务管理和审计的顺利进行。
特殊情况处理
对于预算之外或没有经事先申请的费用，原则上不予报销支付，除非确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批。
费用分类
费用报销分类包括招待费、办公费、差旅费等，不同类别的费用可能有不同的报销流程和要求。
报销单据的保管
所有报销的费用单据由财务部加密长期保存，以备后续的财务审计和管理。
建议：
员工在填写报销申请时，务必确保所有信息和材料的真实性和完整性，以避免审核不通过。
对于特殊费用，应提前请示公司相关领导或部门负责人，并获得书面批准。
报销单据应妥善保管，确保其完整性和可追溯性。