出差报销的流程一般包括以下几个步骤：
申请流程
出差前需要事先填写《出差申请表》，写明出差人员、出差事由、交通工具、目的城市、出发城市、预计出差天数、计划出差日期等信息，并上报部门经理审批同意。
费用管理
出差期间应妥善保管所有相关票据，如机票、火车票、住宿发票等，并确保这些票据信息完整、真实。
报销申请
出差结束后，员工需填写差旅费报销单，并附上所有相关票据，包括《出差申请表》、机票、火车票、住宿发票等原始票据。在差旅费用报销申请上应写明实际出差日期、实际出差天数以及实际发生的住宿费、交通费、伙食补助费、公杂费用等各项费用。
提交审核
将填写完整的差旅费用报销申请提交，按照公司流程审核通过。
财务复核及付款
差旅费用报销流程审批完成后，将流程打印和相关票据等纸质材料一并提交财务审计部，财务部门会对报销单及票据进行复核，确认无误后，完成报销手续。
注意事项
出差人员应当严格按规定开支差旅费，出差活动结束后，应在一个月内办理报销手续。单次出差相关人员所有费用一次性报销，严禁分拆报销。
其他相关规定
出差期间，可以按交通费、住宿费、餐饮费、杂费等类别将票据分门别类，并利用电子表格（如Excel、Google Sheets）制作报销明细清单，便于后续核对和提交。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
财务部门会对出差费用开支进行审核，对于未经批准出差、超出部分的费用不予报销。
审核通过后，报销申请需要经过主管审批，确认报销金额和费用的真实性，最终由出纳人员签字并付款，完成报销手续。
建议：
提前准备好收集凭证所需的工具，如票据夹、小型文件袋、扫描或拍照工具、手机便签或备忘录等，以便随时整理报销凭证。
在出差期间，每天花几分钟时间将当日产生的票据分好类、拍照或整理，便于出差结束后快速提交。
确保所有票据信息完整、真实，并按照公司流程及时提交报销申请，避免延误报销时间。