出差费用报销标准如下：
伙食补助费
在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳；没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐和晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
交通费
城市间交通费：乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销；乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
市内交通费：按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。
会议费
会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回单位报销。会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。综合定额标准是会议费开支的上限，各单位应在综合定额标准以内结算报销。
差旅住宿费
具体标准根据出差目的地不同而有所差异，具体标准可参考《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》。
出差补助
出差补助一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
建议：
各单位应严格按照财政部印发的《中央和国家机关差旅费管理办法》执行，确保出差费用的合规性和透明度。
出差人员应妥善保存相关票据，以便报销时能够提供完整的凭证。
对于企业而言，可以根据自身情况制定合理的出差费用报销标准，但需确保符合相关法律法规的要求。