财务报销流程通常包括以下步骤：
整理报销单据
将需要报销的发票、收据、合同等原始凭证整理好，确保单据完整、清晰。
填写报销单
根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。
审批签字
将填写好的报销单提交给部门负责人、财务负责人或公司总经理等审批签字。
财务审核
财务部门对报销单据进行审核，核对金额、发票等信息的真实性、合法性。
支付款项
审核通过后，财务部门根据报销金额进行付款，并将付款凭证交还给报销人。
存档备查
报销人在报销完成后，应将报销单据存档，以备后续审计和查询。
请注意，报销流程可能因公司政策和具体操作而有所不同。务必遵循您所在公司的具体规定