亿看ERP软件对账的步骤如下：
数据导入
将银行账单、内部交易记录等数据导入ERP系统。
支持多种数据导入格式，如CSV、Excel等，也可以利用API接口实现数据的自动抓取。
自动对账
根据预设的对账规则，自动匹配内部账务数据与银行账单数据。
对账规则可以包括交易日期、金额、交易类型等。
系统自动识别匹配和不匹配的交易，并生成详细的对账报告，帮助财务人员快速定位问题。
手工调整
对于自动对账中未能匹配的交易，需要进行手工调整。
手工调整可以确保所有账目都被正确包括在内，避免漏项或重复。
对账单生成与核对
ERP系统可以自动汇总所有账目，并生成对账单。
生成对账单后，需要逐项核对，确保其准确性和合法性。
差异分析
对于对账过程中出现的差异，系统会自动生成差异报告。
详细列出每一笔不一致的交易，并提供差异原因分析，帮助企业找到并解决问题。
生成报表
对账完成后，生成详细的对账报表，供财务人员审阅和存档。
定期审核
通过ERP系统设定定期对账流程，确保账务的长期准确性。
建议：
确保数据导入的准确性和完整性，以减少对账过程中的错误。
定期审核对账流程，确保账务数据的准确性和一致性。
利用自动对账功能，提高对账效率，减少人工操作的错误。