使用用友软件进行会计对账的步骤如下：
登录用友软件
输入用户名和密码登录到用友软件系统。
选择相应的账套
定位到指定的对账单，选择需要核对的账套。
查看现有对账单
查看现有的对账单，确定账单方案，并选择指定的分录方案。
填写对账单
根据实际情况，填写对账单，包括收款/付款方的信息、账户科目等。
确认对账单
核对无误后，确认对账单，并发送给相关部门进行审核。
自动对账（如果适用）
导入银行对账单，系统会自动匹配内部账目和银行记录，未匹配项可手动调整。
核对无误后，生成对账报告并保存。
手工对账（如果需要）
选择手工对账方式，填写对账日期和相关信息。
逐笔核对银行流水和企业账户流水，勾选已对账项。
如果发现对账有误，进行手工核对调整，保持银行流水和企业账户一致。
保存对账结果，并进行审核确认。
对账结果处理
对账完成后，导出对账数据，进行对账结果的分析，确保对账的准确性和完整性。
对于存在差异的项目，进行详细分析，找出差异原因，并进行调整。
通过以上步骤，可以确保用友软件中的会计对账过程准确无误，提高财务数据的可靠性。建议定期更新和维护对账规则，以适应不断变化的业务需求。