用友软件进行对账的步骤如下：
登录用友软件
输入用户名和密码登录到用友软件。
选择相应的账套
在软件中选择需要操作的账套，并定位到指定的对账单。
查看现有对账单
查看现有的对账单，确定账单方案，并选择指定的分录方案。
填写对账单
根据实际情况填写对账单，包括收款/付款方的信息、账户科目等。
确认对账单
核对无误后，确认对账单，并发送给相关部门进行审核。
此外，用友软件的对账功能还包括以下特点和注意事项：
自动对账：用户可以通过系统自动核对账目信息，快速识别差异，并进行调整和处理。
手动对账：对于自动对账无法匹配的项目，可以进行手动调整和确认。
对账规则设置：用户可以根据自己的需求设置对账规则，确保对账结果的准确性。
数据准备：确保所有财务数据已经全部录入系统，检查是否有未处理的凭证或未结账的账期。
账目核对：核对科目余额表，确保账目数据的准确性，检查期初余额和期末余额，确保无异常。
系统设置：确认系统参数设置正确，特别是与对账相关的设置项，检查用户权限，确保有权限的操作人员能够进行对账操作。
对账结果分析：对账完成后，需要对结果进行分析，找出差异原因，确保对账的准确性和完整性。
通过以上步骤和注意事项，用户可以更加高效和准确地进行对账操作，确保财务数据的准确性和一致性。