在金蝶软件中进行手工结账的步骤如下：
准备结账数据
确保总账和分账的期末数据已准备完毕，包括总账的期末总账和分账的期末明细及各分账的汇总简表。
核对科目余额
登录金蝶软件，进入“财务管理”模块，核对各科目余额是否与实际一致。如有差异，需要进行调节和核对。
计提期末应付账款
将到期的应付款项分别登记，并按照科目计提期末应付账款。
结账处理
在金蝶财务管理的“凭证模板”中，新建一个“结账凭证模板”，将应收账款、应付账款、损益等科目的余额一一登记上去，并生成结账凭证。
更新应收应付余额
在金蝶财务管理的“往来单位档案”中，将各客户及供应商的应收、应付余额更新到期末结账金额上。
登记期末凭证
在金蝶财务管理的“凭证登记”模块中，登记期末结账凭证，生成结账报表，并打印凭证及结账报表。
审核账本
审核账本，检查科目余额是否正确，核实发生额是否一致。
登账记录
对登账记录进行统计，以计算出票面账金额，并登记在结账簿上。
核对票面账金额
核对票面账金额，确保业务发生金额及期末余额情况清晰明确。
结账后检查
完成结账后，进行相关数据检查，查看各科目金额是否与之前的结果一致。如有不一致，需进行修改后才能完成结账。
备份账套
在结账前，系统会强制执行账套备份。根据系统提示选择备份账套路径，进行账套备份，以确保数据安全。
执行年末结账
使用系统管理员权限用户登录账套，执行期末结账操作。在结账前，系统会提示输入操作员密码（如果密码为空则不需输入）。结账完成后，选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份。
存档与激活
将结账凭证、报表以及源数据存档，并激活新的会计期间。
请注意，期末结账操作必须由具有管理员权限的用户（如manager或系统管理员组的用户）来执行，以确保数据的安全和准确性。
建议在执行手工结账时，仔细检查每一步骤，确保所有数据准确无误，并在备份账套后执行结账操作，以防数据丢失。