新大中软件的对账流程如下：
初始化
进入“初始化”菜单，按照提示录入企业（银行）未达账项。
如果有上期的“银行余额调节表”，可以直接按表上所列输入相应部分，然后选择“初始调节表”生成一个新的表格，选择“初始化完成”。
录入银行对账单
当银行每月将“银行对账单”送达企业时，通过“银行对账”菜单录入对账单上的交易明细。
新中大软件还提供了“对账数据转入/转出功能”，可以直接实现对账单的录入，前提是银行提供相应格式的数据（如.dbf数据库）。
对账操作
在录入完银行对账单后，系统会进行对账操作。
需要注意，对账完成后，已记账的凭证不能进行修改或删除。
数据修复
在对账过程中，如果发现数据不一致，可以通过“系统管理——数据修复”功能进行修复。
需要注意，数据修复需要做两次相同的动作。
建议：
在使用新大中软件进行对账时，确保所有相关数据都已准确录入，并严格按照软件的提示操作。
如果遇到数据不一致的情况，及时进行数据修复，以保证对账的准确性。