金蝶软件调账的方法如下：
核对
核对企业历史财务记录，确保记录与企业实际财务情况一致。这一步骤是调账的基础，只有确保历史数据的准确性，才能进一步进行比对和调节。
比对
将企业本期贷方及借方科目明细数据与上期科目余额数据进行比对，确认期末余额是否正确。通过比对，可以发现数据之间的差异，为后续的调节提供依据。
调节
对比对结果发现的差额进行调节，消除贷方和借方的差额，以确保账户余额的正确性。调节是调账的关键步骤，需要仔细核对每一项数据，确保调整后的数据准确无误。
金蝶进销存调账的详细步骤：
盘点
制定盘点计划，确定盘点时间、盘点人员以及盘点范围。
清点库存，逐一清点库存物品，记录实际数量。
记录盘点数据，将实际盘点的数据记录在盘点表格中，并录入系统。
调整库存数量
进入库存管理模块，选择需要调整的物品。
输入调整数量，根据实际盘点数据，输入调整后的库存数量。
保存调整记录，确保系统中的数据与实际情况一致。
调整单据
进入单据管理模块，选择需要调整的单据。
修改单据内容，根据实际情况，修改单据中的数量、金额等内容。
金蝶财务软件调账的详细步骤：
反结账、反过账
反结账，反过账，然后修改凭证。这一步骤适用于需要修改已经记账的凭证的情况。
期末调汇
调整初始货币的汇率。
根据当月汇率和上月的汇率，按月进行汇兑损益的计算。
录入汇兑损益到下一期的损益账户。
录入汇兑损益到货币对账单。
对比实际金额、原币金额，并检测差异。
补齐缺损，核对审核账目并作出处理决定。
其他注意事项：
在进行调账操作时，建议先备份相关数据，以防意外情况发生。
调账过程中，应仔细核对每一项数据，确保调整后的数据准确无误。
如果对某些操作不太熟悉，建议先咨询专业人士或金蝶软件官方客服，以确保调账操作的正确性和安全性。