在软件中进行暂估冲账通常涉及以下步骤：
确认暂估金额
查找原始暂估入账的凭证，记录相关的金额、日期和会计科目。
与供应商或其他相关部门核对实际发生的金额，确保数据一致性。
根据实际发生的金额，调整暂估金额。如果暂估金额与实际金额不一致，需要做出相应的调整。
生成冲回凭证
选择需要冲回的会计期间，确保冲回凭证与暂估入账凭证在同一会计期间或相邻会计期间。
在ERP系统中，输入冲回凭证的信息，包括冲回金额、会计科目和备注等。
提交冲回凭证后，需要进行审核，确保凭证的准确性和完整性。审核通过后，凭证才能正式生效。
核对账目
对比暂估入账金额和实际发生金额，确保两者一致。如果不一致，需要查找原因并进行调整。
更新相关的财务报表，确保报表数据的准确性。
具体操作示例
示例一：使用ERP系统进行暂估冲账
确认暂估金额
在ERP系统中查找原始暂估入账凭证，记录金额、日期和会计科目。
核对实际发生金额，调整暂估金额。
生成冲回凭证
选择需要冲回的会计期间。
输入冲回凭证信息，包括冲回金额、会计科目和备注。
审核凭证，确保准确性和完整性。
核对账目
对比暂估入账金额和实际发生金额，确保一致。
更新财务报表，确保数据准确性。
示例二：手工冲销暂估入账
冲平暂估入账的凭证（红字）
借：原材料，贷：应付账款（金额用负数表示）。
根据发票计入原材料
借：原材料，借：应交税费-增值税-进项税额，贷：银行存款或应付账款。
将原材料转入上年的损益
借：以前年度损益调整，贷：原材料。
将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润
借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。
建议
确保数据准确性：在进行暂估冲账时，务必核对所有相关数据，确保暂估金额与实际金额一致。
遵循会计准则：在生成冲回凭证时，确保遵循相关会计准则和制度。
审核凭证：冲回凭证生成后，必须进行严格审核，确保凭证的准确性和完整性。
通过以上步骤和建议，可以确保暂估冲账的准确性和合规性，从而维护财务数据的准确性和可靠性。