建库采购程序通常包括以下几个步骤：
预算
财务部门制作资金计划，销售部门制作报价单。
采购使命是把采购价格控制在预算范围以内。
请购
各部门根据需求填写申购单，部门经理、库房主管和主管库房的会计签字后，库房和财务各留存一联，第一联上交采购部。
询价和比价
采购部汇总申购单后交公司老总签字，整理后交给采购员进行采购。
采购员进行市场询价、比价和议价，选择性价比最高的供应商。
订单或合同
确定供应商后，采购员发出采购订单或签订合同。
订单或合同中应包含物资名称、数量、单价、总金额等信息。
验收
货物到达后，进行验收，确保质量、数量等符合要求。
验收合格后，货物入库。
入库
货物入库分为到达货物接收和货物的验收入库两个环节。
入库管理按货物的交接方式、运输工具、交接人等进行分类。
发票和付款
验收合格后，采购员收集发票并进行付款。
付款通常需要经过物资管理部门和领导的审批。
供应商管理
建立合格物资供应商数据库，及时更新供应商信息。
对供应商进行筛选和评估，确保供应商的质量和交货能力。
采购信息数据库的统计分析
工程部每月定期提交物资进销存明细及使用情况，采购部进行汇总和统计分析，生成采购汇总数据库。
合规控制
遵循“四分开原则”，即申请采购、下发订单、验收入库和付款由不同的人执行，避免个人权力过大和弄虚作假。
建议：
采购过程中应确保所有步骤都有明确的文档记录和审批流程，以保证采购的透明性和合规性。
定期对供应商进行评估和审计，确保供应商的质量和服务水平符合公司要求。
建立有效的信息管理系统，如物资价格数据库和采购信息数据库，以便于实时掌握物资的最新信息和动态，降低采购成本。