辅材配送程序主要包括以下几个步骤：
签订合同并支付款项
业务部签订合同并支付一期款或合同定金。
制作工料分析表
财务人员打印工料分析表（内控单）。
开具配货单
施工员或水电工班组根据实际需求开具水电材料配货单。
审核材料单
审核员用电脑制作材料单并划价，初审在内控范围内，通过QQ传送到材料部核实。外购材料需凭定点材料商发票或收据，直接审核。
确认材料信息
材料部确认单价和数量后，通过QQ回传到财务部。
打印审核材料单
审核员根据材料部确认单打印材料单，审核登记，施工员签名，审核员签名，审核盖章，并传真到材料部。
安排配送
材料部根据审核后的材料单安排合作商在指定时间、地点进行配送作业。如果没有指定合作商，则安排施工员临时采购。
签收材料
收货后，根据实收数开列签收单。
职责明确
相关责任人各具职责，确保每个环节都有人负责，避免擅自购买。
审核申购
所有材料必须经材料部（或总经办）审核后申购，擅自购买责任自负。
这些步骤确保了辅材配送的透明性和规范性，减少了不必要的浪费和错误。建议在实际应用中，根据具体情况对流程进行适当调整，以提高效率和准确性。