材料供应程序通常包括以下几个步骤：
采购计划编制
项目施工员依据施工图或相关资料编制材料需求计划，并提交给项目材料管理员。
项目材料管理员填写材料申报单，并由项目经理签字审核后申报。
计划审核员核定实际采购量，并编制采购计划，通知相关项目部。
采购询价与合同签订
采购员根据采购计划进行市场询价，货比三家后报核价员审核，相关领导批准后实施采购。
对于需要招标的主材和设备，选择推荐供应商并进行内部询价，编制经营方案报业主招标。
确定供应商后，进行合同洽谈，明确价格、质量、付款方式、供应周期等，并签订采购合同。
发出订货通知单
在采购合同条款及附加条件达成一致后，向供应商发出订货通知单，包括产品名称、型号规格、数量、验收标准、交货日期、交货地址、联系人及联系方式等。
跟单与催货
经办人和项目部相关人员监督供应商的生产进度和质量，必要时对重要材料设备进行实地抽查，确保质量和准时交货。
货物验收
项目部按订购通知单要求组织相关人员验收，并记录验收意见。
材料入库与分类管理
材料入库时进行数量和质量检验，填写入库单并进行分类管理。
材料供应与领用
项目部提前与供料部门联系，确定进料的品种、数量、时间等，并准备好堆放和存储场所。
材料部积极联系供货单位，做好供货商的考核、评审、材料选样、检验和订货合同签订，组织货源，并与项目经理部商定供料办法。
废料处理与材料款支付
项目工程管理部将现场需处理的废料报项目经理办，由项目经理办负责处理并记录在财务账上。
材料款的支付按合同条款进行，包括预付款和实结材料款的支付。
这些步骤旨在确保材料供应的及时性、质量和成本控制，同时满足项目施工的需求。