收款信息核对程序通常包括以下几个步骤：
收集信息
收集所有往来账信息，包括收款或付款的时间、金额、币种等。
自动匹配
将本单位的账户信息与对方账户信息进行对比，匹配相似的账户进行对账。
查询确认
对不明确的部分进行查询，确认信息的真实性。
核实信息
核对双方账户中的收款或付款信息，包括时间和金额。
登记账目
完成对账后，将收支账户信息记录在账户簿中，便于后续使用。
检查更新
定期检查未对账账户，确保数据准确性并及时处理异常情况。
函证核对
向对方单位发送对账单，对方核对无误后盖章退回，表示已核对。
差异分析
分析账目差异原因，如汇率变动、税费计算等。
沟通确认
与对方保持沟通，确保信息准确无误，并在确认无误后及时调整双方账目。
记录与报告
将核对结果和任何调整编制成报告，记录在案。
此外，对于特定的收款场景，如群收款，还可以采取以下措施来提高核对效率：
发送通知：在收款之前，通过群聊或其他通信方式提前通知参与者将自己的姓名和收款金额发送给收款人。
纸质记录：收款人可以准备一张纸，将参与者的姓名和对应的收款金额逐一记录下来。
电子表格：要求参与者填写一份电子表格，包括姓名和收款金额，以便收款人逐一核对。
这些步骤和措施有助于确保收款信息的准确性和完整性，从而保障企业财务的准确性和可靠性。