订货进货程序可以根据不同的业务需求和公司规模进行定制，但一般包括以下几个关键步骤：
需求分析与计划
确定需求：根据销售数据、市场预测、节假日等因素确定进货品种和数量。
制定计划：制定详细的进货计划，包括订货时间、交货时间、货物种类和数量等。
订货流程
接收订单：销售部门或客户通过电话、传真、电子订货系统等方式提交订单。
确认订单：核对订单信息，包括商品名称、规格、数量、价格等，确保无误。
签订合同：与供应商签订进货合同，明确双方的权利和义务。
填写订货单：根据订单信息填写订货单，注明所有必要细节。
采购与进货
采购助理：采购助理根据订货单与供应商联系，确认交货时间和价格。
采购经理审核：采购经理对大进货量订单的金额进行审核，确保合理性。
下达订单：确认无误后，向供应商下达正式订单。
验货与入库
收货：仓库部门根据进货合同或收货通知单对货物进行初步核对，并通知质检部门进行品质检验。
质检：质检部门对货物进行品质检验，合格的货物入库，不合格的进行退货或代管处理。
记录：仓库部门记录收货信息，并更新库存账目。
结算与付款
财务打款：财务部门根据合同条款进行付款，确保及时到账。
发票核对：核对供应商提供的发票与订单信息是否一致。
物流与配送
物流安排：根据订单和供应商的交货时间，安排物流和配送。
跟踪与确认：采购文员或物流部门跟踪货物的运输情况，确保按时到达。
收货与确认
收货：仓库部门根据订单和送货单进行收货，确保数量和质量无误。
确认：收货后，仓库部门与供应商确认收货信息，并进行账务处理。
后续管理
库存管理：更新库存账目，确保库存信息的准确性。
售后服务：处理客户的售后问题，包括退换货、维修等。
建议
信息化管理：采用电子订货系统和库存管理系统，提高订货和库存管理的效率。
沟通与协调：加强各部门之间的沟通与协调，确保订货和进货流程的顺畅。
风险控制：对供应商进行严格的资质审核和信用评估，降低采购风险。
以上是一个基本的订货进货程序，具体流程可能会根据公司的实际情况进行调整。