采购程序是指从提出和接受材料请购单起至到货验收与核付货款止的一系列采购业务活动。以下是一个基本的采购程序框架：
提出采购申请
申购人根据需求提出采购申请，填写采购申请表，注明所需物料的名称、型号、质量、数量、交货日期等信息。
审核与批准
部门主管或部长对采购申请进行审核和签批。
对于大额采购，还需向财务提出用款申请和采购清单，经过会计主审和库存查询后，由财务主管或部长审核、签批，最终由总经理（或财务副总）批准。
签订采购合同
采购人根据批准后的采购申请，与供应商签订采购供货合同，明确双方的权利和义务。
实施采购
采购人领取支票汇票，实施采购活动，包括运输到库等。
质量检验
有关方会同进行物料质量检验，不合格物料办理退货或索赔，合格物料办理入库手续、搬运堆码。
付款
采购部根据验收合格的物料，整理付款事宜，向供应商支付货款。
记录与归档
采购部需对采购过程中的所有文件和记录进行整理和归档，以便后续查询和审计。
对于小额或易耗品采购，程序可以相对简化，一般申购人提出申请送交部门主管或部长审核、签批后，就可以直送采购部主办询价或比价，进行采购活动。
建议
确保透明性：采购程序应确保所有环节透明，避免暗箱操作，确保采购活动的公正性和合规性。
加强沟通：采购过程中应加强与供应商的沟通，确保信息准确无误，减少不必要的误解和延误。
风险控制：对采购过程进行严格的风险控制，包括供应商的选择、合同签订、质量检验等，确保采购活动的顺利进行。
持续改进：定期对采购程序进行评估和优化，提高采购效率和降低成本。