当公司食堂买菜无发票时，可以采取以下几种方法进行账务处理：
使用收据或定额计算
如果无法获得正式发票，可以要求供应商开具收据，并根据收据内容进行记账处理。
若无法取得收据，可根据实际情况定额计算费用，由食堂负责人按照一定比例进行计算和核算，然后记入食堂的成本支出中。
计入福利费用
将职工食堂的费用计入应付职工薪酬-职工福利费科目。
在实际发生时，根据实际发生额编制分录，例如：
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借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等
贷：应付职工薪酬-职工福利费
```
备用金报账资料
餐饮管理部门应提供备用金报账资料，确认备用金支付的菜品和金额，确保财务记账的正确性。
所得税处理
根据会计准则，只要是在当期列支的成本费用，都要入账。
但是，税法上通常不允许没有正规发票的费用支出进行税前扣除，所以企业可能需要进行纳税调增。
转变业务获取发票
整体将食堂业务外包给有资质的公司，由他们提供正规发票。
取消零星采购，改为定点定期配送，由有注册实体的供应商配送，并能开具发票。
小额零星支出
对于小额零星的个人供应商，如果满足税务机关规定的条件，可以使用税务机关代开的发票、收款凭证或内部凭证作为税前扣除凭证。
请注意，以上方法可能因地区和具体会计及税法规定有所不同，建议在实际操作前咨询专业的会计师或税务顾问