出纳的工作内容可以总结为以下几个方面：
现金管理
按照公司规定和财务制度，负责现金的收取和支付工作，确保现金的流动性和安全性。
妥善保管库存现金，确保现金的完整性和安全性，避免现金丢失或被盗。
定期对库存现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理现金短缺或盈余的情况。
银行结算
负责到银行办理各种结算业务，如存取款、转账、汇款等，确保公司资金的安全和及时到账。
每月与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款的准确性和完整性。
负责购买、保管和使用支票、汇票等票据，确保票据的合法性和安全性。
账务处理
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额，确保账目的清晰和准确。
根据审核无误的原始凭证，编制收付款凭证，并及时移交给会计主管进行账务处理。
编制资金日报表、月度报表等，及时报告公司资金使用和结存情况，为管理层提供决策支持。
费用报销
认真审核员工提交的报销单据，确保报销内容的真实性和合规性。
按照公司规定和审批流程，及时支付员工报销款项，确保员工权益得到保障。
其他工作
工资发放：根据公司工资计划和员工考勤情况，编制工资表并按时发放工资和奖金。
税务处理：计提各种税金及附加，并到银行打印税单，确保公司税务处理的准确性和及时性。
遵守国家现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
每日9:00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
完成领导交办的其他事项。
以上是出纳工作的主要内容，希望对你有所帮助。